Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 4.860 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | 4.456 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 2.009 | 738 | 738 | 738 | 738 |
Totale baten tot de begroting | 7.264 | 4.463 | 4.963 | 5.195 | 5.195 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -494 | -873 | -766 | -2.027 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijstelling ramingen na vaststelling herziene Grex | 0 | -492 | -871 | -764 | -2.024 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | -494 | -873 | -766 | -2.027 |
Totale baten in deze begroting | 7.264 | 3.968 | 4.090 | 4.428 | 3.168 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 5.052 | 3.950 | 4.500 | 4.728 | 4.406 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 2.056 | 1.573 | 1.573 | 1.560 | 1.882 |
Kadernota 2020 | 0 | -75 | -75 | -75 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 756 | 693 | 693 | 693 | 93 |
Totale lasten tot de begroting | 7.864 | 6.140 | 6.691 | 6.905 | 6.380 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -508 | -878 | -772 | -2.027 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | -15 | -7 | -8 | -3 |
Bijstelling ramingen na vaststelling herziene Grex | 0 | -492 | -871 | -764 | -2.024 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correcties jaarschijf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -508 | -878 | -772 | -2.027 |
Totale lasten tot de begroting | 7.864 | 5.633 | 5.813 | 6.133 | 4.353 |
Resultaat voor bestemming | -600 | -1.665 | -1.723 | -1.705 | -1.185 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal onttrekkingen reserves | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -337 | -1.665 | -1.723 | -1.705 | -1.185 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Bijstelling ramingen na vaststelling herziene Grex
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen voor de jaren vanaf 2020 aangepast. Deze wijziging is budgettair neutraal.
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Bijstelling ramingen na vaststelling herziene Grex
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen voor de jaren vanaf 2020 aangepast. Deze wijziging is budgettair neutraal.