Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2020-2023
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Salarissen 2020 | -172 | -172 | -172 | -172 |
Appa / reïntegratie politieke ambtsdragers | -15 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 158 | 454 | 313 | 521 |
Stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' | 0 | 0 | 750 | 750 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | -871 | -846 | -846 | -846 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | -107 | -151 | -109 | -257 |
kostenstijging afvalverwerking en RDL | -3 | -3 | -3 | -3 |
3. Economie | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | -65 | -92 | -91 | -93 |
Liemerse economische visie. | -45 | -45 | -45 | 0 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | 17 | 17 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 107 | -171 | -150 | -205 |
Actualisatie bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs | -14 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Salarissen 2020 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 24 | 25 | 37 | 63 |
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie. | -100 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | 25 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Salarissen 2020 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | -6 | -14 | -13 | -81 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | 829 | 829 | 829 | 829 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | -5 | -38 | -83 | -124 |
kostenstijging afvalverwerking en RDL | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 13 | 5 | 6 | 0 |
Totaal mutaties | -55 | -27 | 614 | 575 |