Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.448 | 905 | 617 | 614 | 14 |
0.2 | Burgerzaken | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 698 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.053 |
0.4 | Overhead | 1.831 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |
0.5 | Treasury | 921 | 698 | 694 | 690 | 689 |
0.61 | OZB woningen | 6.352 | 6.408 | 6.488 | 6.548 | 6.548 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.804 | 3.820 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
0.64 | Belastingen overig | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 517 | 517 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 66.517 | 67.776 | 67.912 | 67.392 | 68.200 |
0.8 | Overige baten en lasten | 165 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal baten programma 0. | 87.058 | 87.379 | 87.903 | 85.257 | 85.514 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totaal baten programma 1. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 664 | 60 | 80 | 80 | 80 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 550 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal baten programma 2. | 1.213 | 108 | 127 | 127 | 127 | |
3. Economie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 33.896 | 16.405 | 2.594 | 4.266 | 4.266 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3.4 | Economische promotie | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
Totaal baten programma 3. | 34.570 | 16.903 | 3.086 | 4.758 | 4.758 | |
4. Onderwijs | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
Totaal baten programma 4. | 854 | 878 | 878 | 878 | 878 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 61 | 43 | 43 | 43 | 17 |
5.2 | Sportaccommodaties | 612 | 531 | 531 | 531 | 531 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 343 | 340 | 340 | 340 | 340 |
5.4 | Musea | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 573 | 45 | 21 | 21 | 21 |
Totaal baten programma 5. | 1.638 | 1.008 | 984 | 984 | 958 | |
6. Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 224 | 49 | 24 | 24 | 24 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 129 | 98 | 98 | 98 | 98 |
6.2 | Wijkteams | 38 | 26 | 2 | 2 | 2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.988 | 10.749 | 10.749 | 10.749 | 10.749 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 455 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Totaal baten programma 6. | 11.834 | 11.257 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 685 | 177 | 80 | 80 | 80 |
7.1 | Volksgezondheid | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 4.508 | 4.539 | 4.646 | 4.646 | 4.646 |
7.3 | Afval | 3.684 | 4.133 | 4.123 | 4.123 | 4.123 |
7.4 | Milieubeheer | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Totaal baten programma 7. | 9.167 | 8.998 | 8.997 | 8.997 | 8.997 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.351 | 3.181 | 3.355 | 3.695 | 2.436 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.890 | 765 | 713 | 710 | 709 |
Totaal baten programma 8. | 7.527 | 3.968 | 4.090 | 4.428 | 3.168 | |
Totaal Baten | 153.928 | 130.566 | 117.341 | 116.705 | 115.676 | |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 2.634 | 2.141 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.633 | 1.826 | 1.606 | 358 | 358 |
0.2 | Burgerzaken | 909 | 809 | 859 | 869 | 869 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.476 | 1.969 | 2.010 | 2.003 | 2.070 |
0.4 | Overhead | 17.255 | 17.104 | 16.762 | 16.684 | 16.598 |
0.5 | Treasury | 993 | 869 | 814 | 824 | 512 |
0.61 | OZB woningen | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 163 | 164 | 157 | 157 | 157 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.360 | 1.838 | 1.821 | 1.091 | 1.116 |
Totaal lasten programma 0. | 26.797 | 27.095 | 26.495 | 24.453 | 24.147 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.429 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 553 | 534 | 544 | 534 | 534 |
Totaal lasten programma 1. | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.522 | 3.990 | 4.241 | 4.359 | 4.485 |
2.2 | Parkeren | 1.310 | 981 | 1.021 | 1.015 | 1.037 |
2.5 | Openbaar vervoer | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal lasten programma 2. | 5.878 | 4.985 | 5.276 | 5.389 | 5.536 | |
3. Economie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 442 | 494 | 545 | 544 | 457 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 34.136 | 16.405 | 2.594 | 4.266 | 4.266 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 139 | 118 | 118 | 118 | 118 |
3.4 | Economische promotie | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 |
Totaal lasten programma 3. | 34.961 | 17.260 | 3.501 | 5.172 | 5.083 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.857 | 3.065 | 3.363 | 3.325 | 3.379 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.566 | 2.603 | 2.604 | 2.604 | 2.562 |
Totaal lasten programma 4. | 5.432 | 5.676 | 5.976 | 5.937 | 5.949 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 537 | 523 | 515 | 515 | 515 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.561 | 2.674 | 2.493 | 2.460 | 2.411 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.303 | 1.275 | 1.243 | 1.242 | 1.245 |
5.4 | Musea | 223 | 271 | 272 | 271 | 272 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 127 | 102 | 102 | 102 | 102 |
5.6 | Media | 591 | 587 | 587 | 587 | 587 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.514 | 3.172 | 3.105 | 3.104 | 3.098 |
Totaal lasten programma 5. | 8.855 | 8.604 | 8.317 | 8.282 | 8.230 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.406 | 7.471 | 7.283 | 7.276 | 7.329 |
6.2 | Wijkteams | 2.228 | 2.063 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.973 | 15.332 | 15.221 | 15.167 | 15.168 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.577 | 5.491 | 5.214 | 4.958 | 4.719 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.111 | 1.223 | 1.287 | 1.346 | 1.414 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.363 | 9.795 | 9.790 | 9.790 | 9.790 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 12.554 | 14.551 | 14.551 | 14.551 | 14.551 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.172 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
Totaal lasten programma 6. | 56.423 | 57.286 | 56.746 | 56.488 | 56.371 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 212 | 52 | 52 | 52 | 52 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.591 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.615 |
7.2 | Riolering | 3.713 | 3.731 | 3.866 | 3.925 | 3.969 |
7.3 | Afval | 3.075 | 3.646 | 3.634 | 3.631 | 3.628 |
7.4 | Milieubeheer | 1.643 | 1.350 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 179 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Totaal lasten programma 7. | 10.413 | 10.529 | 10.430 | 10.485 | 10.569 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.519 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 662 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.485 | 3.151 | 3.334 | 3.660 | 2.405 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.860 | 1.295 | 1.292 | 1.287 | 1.286 |
Totaal lasten programma 8. | 7.864 | 5.633 | 5.813 | 6.133 | 4.353 | |
Totaal Lasten | 159.605 | 140.202 | 125.698 | 125.472 | 123.373 | |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.084 | -2.141 | -2.093 | -2.093 | -2.093 |
0.10 | Mutaties reserves | -185 | -921 | -989 | 256 | -344 |
0.2 | Burgerzaken | -100 | 0 | -50 | -60 | -60 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -778 | -966 | -1.006 | -1.000 | -1.016 |
0.4 | Overhead | -15.423 | -15.123 | -14.781 | -14.703 | -14.617 |
0.5 | Treasury | -72 | -171 | -120 | -134 | 177 |
0.61 | OZB woningen | 5.985 | 6.041 | 6.121 | 6.181 | 6.181 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.799 | 3.815 | 4.415 | 4.415 | 4.415 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
0.64 | Belastingen overig | 2.532 | 2.531 | 2.538 | 360 | 360 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 66.517 | 67.776 | 67.912 | 67.392 | 68.200 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.195 | -1.823 | -1.805 | -1.075 | -1.101 |
Saldo programma 0. | 60.261 | 60.285 | 61.408 | 60.805 | 61.367 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.415 | -2.586 | -2.586 | -2.586 | -2.586 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -499 | -480 | -490 | -480 | -480 |
Saldo programma 1. | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 664 | 60 | 80 | 80 | 80 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.972 | -3.943 | -4.194 | -4.312 | -4.438 |
2.2 | Parkeren | -1.310 | -981 | -1.021 | -1.015 | -1.037 |
2.5 | Openbaar vervoer | -47 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo programma 2. | -4.664 | -4.877 | -5.149 | -5.261 | -5.409 | |
3. Economie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -442 | -494 | -545 | -544 | -457 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -94 | -74 | -74 | -74 | -74 |
3.4 | Economische promotie | 204 | 204 | 204 | 204 | 205 |
Saldo programma 3. | -391 | -357 | -415 | -414 | -326 | |
4. Onderwijs | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.856 | -3.064 | -3.362 | -3.324 | -3.378 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.765 | -1.801 | -1.803 | -1.802 | -1.760 |
Saldo programma 4. | -4.578 | -4.798 | -5.097 | -5.059 | -5.071 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 61 | 43 | 43 | 43 | 17 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -537 | -523 | -515 | -515 | -515 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.949 | -2.142 | -1.962 | -1.928 | -1.879 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -960 | -935 | -903 | -902 | -906 |
5.4 | Musea | -189 | -237 | -238 | -237 | -238 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -112 | -87 | -87 | -87 | -87 |
5.6 | Media | -591 | -587 | -587 | -587 | -587 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.941 | -3.127 | -3.084 | -3.083 | -3.077 |
Saldo programma 5. | -7.217 | -7.596 | -7.333 | -7.298 | -7.272 | |
6. Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 224 | 49 | 24 | 24 | 24 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.278 | -7.373 | -7.185 | -7.178 | -7.231 |
6.2 | Wijkteams | -2.191 | -2.037 | -2.038 | -2.038 | -2.038 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.985 | -4.583 | -4.471 | -4.418 | -4.418 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.577 | -5.491 | -5.214 | -4.958 | -4.719 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -656 | -888 | -952 | -1.011 | -1.079 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.363 | -9.795 | -9.790 | -9.790 | -9.790 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -12.554 | -14.551 | -14.551 | -14.551 | -14.551 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.172 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |
Saldo programma 6. | -44.590 | -46.030 | -45.538 | -45.280 | -45.163 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 473 | 125 | 27 | 27 | 27 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.491 | -1.572 | -1.572 | -1.572 | -1.615 |
7.2 | Riolering | 796 | 808 | 780 | 721 | 676 |
7.3 | Afval | 609 | 486 | 489 | 492 | 495 |
7.4 | Milieubeheer | -1.596 | -1.344 | -1.121 | -1.121 | -1.121 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -36 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Saldo programma 7. | -1.246 | -1.532 | -1.433 | -1.488 | -1.572 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.496 | -1.164 | -1.164 | -1.164 | -639 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -133 | 30 | 21 | 36 | 31 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.030 | -530 | -580 | -577 | -577 |
Saldo programma 8. | -337 | -1.665 | -1.723 | -1.705 | -1.185 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -5.677 | -9.636 | -8.357 | -8.767 | -7.697 | |
