Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 85.610 | 86.474 | 87.286 | 84.644 | 85.500 |
1. Veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 550 | 47 | 47 | 47 | 47 |
3. Economie | 34.388 | 16.897 | 3.086 | 4.758 | 4.758 |
4. Onderwijs | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.577 | 965 | 941 | 941 | 941 |
6. Sociaal domein | 11.610 | 11.207 | 11.184 | 11.184 | 11.184 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.482 | 8.821 | 8.917 | 8.917 | 8.917 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.264 | 3.968 | 4.090 | 4.428 | 3.168 |
Actuele stand begroting - baten | 150.350 | 129.249 | 116.421 | 115.788 | 115.385 |
Lasten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 25.163 | 25.268 | 24.889 | 24.094 | 23.789 |
1. Veiligheid | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.878 | 4.985 | 5.276 | 5.389 | 5.536 |
3. Economie | 34.961 | 17.260 | 3.501 | 5.172 | 5.083 |
4. Onderwijs | 5.432 | 5.676 | 5.976 | 5.937 | 5.949 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.855 | 8.604 | 8.317 | 8.282 | 8.230 |
6. Sociaal domein | 56.423 | 57.286 | 56.746 | 56.488 | 56.371 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.201 | 10.477 | 10.377 | 10.433 | 10.516 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.864 | 5.633 | 5.813 | 6.133 | 4.353 |
Actuele stand begroting - lasten | 157.759 | 138.323 | 124.039 | 125.062 | 122.962 |
Saldo | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 60.447 | 61.205 | 62.397 | 60.549 | 61.712 |
1. Veiligheid | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.328 | -4.938 | -5.229 | -5.341 | -5.489 |
3. Economie | -573 | -363 | -415 | -414 | -326 |
4. Onderwijs | -4.630 | -4.874 | -5.174 | -5.135 | -5.147 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.278 | -7.638 | -7.376 | -7.341 | -7.289 |
6. Sociaal domein | -44.814 | -46.079 | -45.562 | -45.304 | -45.187 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.719 | -1.656 | -1.460 | -1.515 | -1.599 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -600 | -1.665 | -1.723 | -1.705 | -1.185 |
Actuele stand begroting - saldo | -7.409 | -9.074 | -7.618 | -9.273 | -7.577 |
Mutaties reserves | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | -185 | -921 | -989 | 256 | -344 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 664 | 60 | 80 | 80 | 80 |
3. Economie | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 61 | 43 | 43 | 43 | 17 |
6. Sociaal domein | 224 | 49 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 473 | 125 | 27 | 27 | 27 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.733 | -562 | -739 | 506 | -120 |
Actuele stand begroting | -5.677 | -9.636 | -8.357 | -8.767 | -7.697 |
