BESLUITVORMING MEERJARENBEGROTING 2020 – 2023.
De gemeenteraad heeft op 6 november 2019 de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 samen met de daarbij behorende Notitie bezuinigingen Meerjarenbegroting 2020 – 2023 behandeld. Daarbij zijn een aantal amendementen en een motie aanvaard. Hierdoor zijn wijzigingen ontstaan in het Financieel meerjarenbeeld, zoals dat was opgenomen in de genoemde Notitie bezuinigingen. Deze wijzigingen zijn opgenomen en toegelicht in dit document.
Leeswijzer.
Eerst volgt een korte beschrijving van de aanvaarde amendementen. Daarna geven we inzicht in de gevolgen van de amendementen voor het meerjarig begrotingsbeeld. Als bijlagen hebben we toegevoegd:
- de aanvaarde amendementen en motie;
- een geactualiseerd overzicht van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen;
- een geactualiseerd overzicht van baten en lasten per taakveld.
Aanvaarde amendementen.
- College met vier wethouders i.p.v. vijf
- Uniek Sport en Sportcontact
- Subsidie culturele festivals en Muziekstad
- Vrijwilligersbudget
- Kindpakket en Gelrepas
Financieel meerjarenbeeld.
Het actuele financieel meerjarenbeeld zier er na de verwerking van de aanvaarde amendementen als volgt uit:
Exploitatie (bedagen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023 | -5.676 | -9.635 | -8.354 | -8.762 | -7.691 |
Actuele ontwikkelingen en maatregelen | |||||
| -206 | 462 | 1.205 | 1.362 | 1.159 |
| 4.394 | 5.350 | 4.591 | 5.936 | 6.664 |
Saldo ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023 in Notitie bezuinigingen | -1.488 | -3.823 | -2.558 | -1.464 | 132 |
Saldo aanvaarde amendementen | 27 | 11 | 2 | 10 | |
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023 na raadsbesluit | -3.796 | -2.547 | -1.462 | 142 | |
De gehele behandeling van de begroting en de bijbehorende stukken kunt u hier vinden.
Hieronder vind u de bezuinigingsmaatregelen zoals deze door de raad op 7 november 2019 zijn vastgesteld:
Overzicht bezuinigingen begroting 2020-2023 |
Taakveld | Omschrijving bezuiniging | Nr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5) | 1 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
0.10 Mutaties reserves | Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren. | 2 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Afstoten gemeentelijk vastgoed | 3 | 2.157.357 | 121.315 | 121.315 | 121.315 |
0.4 Overhead | Geen telefonie van 18:00 uur tijdens avondopenstellingen | 4 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging | 5 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
0.64 Belastingen overig | Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad | 46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
0.8 Overige baten en lasten | Structureel verlagen van de post onvoorzien | 6 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
9.9 Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld | Belastingen en heffingen verhogen | 8 | 512.000 | 912.000 | 1.212.000 | 1.212.000 |
Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten | 9 | 0 | 0 | 350.000 | 500.000 | |
Totaal programma 0. Bestuur en ondersteuning | 3.567.657 | 1.931.615 | 2.581.615 | 2.731.615 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten | 10 | 41.300 | 55.500 | 69.700 | 83.900 |
Bezuiniging op openbare wegen | 11 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 41.300 | 200.500 | 214.700 | 228.900 | ||
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren | 12 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Inleveren formatie voor bedrijvenloket | 13 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Totaal programma 3. Economie | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | ||
4. Onderwijs | ||||||
4.3 Onderwijshuisvesting en leerlingenzaken | Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang | 14 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Onderzoek naar toekomst NME | 15 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden | 16 | 0 | 26.000 | 36.000 | 40.000 | |
Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding | 17 | 0 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | |
Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten. | 18 | 0 | 0 | 42.600 | 42.600 | |
Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding | 19 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
Totaal programma 4. Onderwijs | 150.000 | 286.000 | 488.600 | 512.600 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen | 20 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | |
5.2 Sportaccommodaties | Afbouw subsidie aan Ataro BV | 22 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie | 23 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 |
Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
5.6 Media | Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit | 25 | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte) | 26 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie | 277.500 | 313.000 | 340.500 | 433.500 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Beëindigen pilot UWV | 27 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk | 28 | 0 | 0 | 4.900 | 9.800 | |
Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie | 29 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | |
(nieuw)Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk | 31 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 | |
Herijking takenpakket Caleidoz | 32 | 0 | 0 | 67.000 | 134.000 | |
Budget DoeDuiten beëindigen | 33 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Laten vervallen inwonerspanel per 2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |
Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021 | 35 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
6.2 Wijkteams | Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE | 36 | 0 | 0 | 2.500 | 5.000 |
6.3 Inkomensregelingen | Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden | 37 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen | 38 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen | 39 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 105.000 | |
Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
9.9 Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld | Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren | 41 | 1.000.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 2.000.000 |
Totaal programma 6. Sociaal domein | 1.152.500 | 1.683.500 | 2.124.900 | 2.629.800 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | Bezuinigingen op invoering omgevingswet | 42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen | 43 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
P&R Spoorallee laten vervallen | 44 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |
Totaal programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 82.000 | ||
Totaal bezuinigingsvoorstellen | 5.376.557 | 4.602.215 | 5.937.915 | 6.674.015 |
Hieronder vind u het overzicht van baten en lasten per taakveld na verwerking van de bezuinigingsvoorstellen.
Overzicht baten en lasten op taakveld
Exploitatie(bedragen x € 1.000) | Begroting2020 | Begroting2021 | Begroting2022 | Begroting2023 | ||
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.186 | 698 | 711 | 122 | |
0.2 | Burgerzaken | 820 | 820 | 820 | 820 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 5.256 | 966 | 949 | 988 | |
0.4 | Overhead | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | |
0.5 | Treasury | 698 | 694 | 690 | 689 | |
0.61 | OZB woningen | 6.804 | 7.184 | 7.544 | 7.544 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.977 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.745 | 2.745 | 566 | 566 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.286 | 69.164 | 68.802 | 69.407 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Totaal baten programma 0. | 93.035 | 90.211 | 88.024 | 88.078 | ||
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14 | 14 | 14 | 14 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Totaal baten programma 1. | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 60 | 80 | 80 | 80 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Totaal baten programma 2. | 108 | 127 | 127 | 127 | ||
3. Economie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.405 | 2.594 | 4.266 | 4.266 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 45 | 45 | |
3.4 | Economische promotie | 528 | 528 | 528 | 528 | |
Totaal baten programma 3. | 16.983 | 3.166 | 4.838 | 4.838 | ||
4. Onderwijs | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 86 | 81 | 76 | 76 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 801 | 801 | 757 | 757 | |
Totaal baten programma 4. | 888 | 883 | 834 | 834 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 121 | 118 | 115 | 89 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 531 | 531 | 531 | 531 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 357 | 357 | 340 | 340 | |
5.4 | Musea | 559 | 16 | 16 | 16 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 45 | 21 | 21 | 21 | |
Totaal baten programma 5. | 1.628 | 1.059 | 1.038 | 1.012 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 209 | 31 | 26 | 26 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 182 | 98 | 98 | 98 | |
6.2 | Wijkteams | 26 | 2 | 2 | 2 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.729 | 10.729 | 10.729 | 10.729 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 335 | 335 | 335 | |
Totaal baten programma 6. | 11.480 | 11.194 | 11.189 | 11.189 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 177 | 80 | 80 | 80 | |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 4.596 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | |
7.3 | Afval | 4.173 | 4.163 | 4.163 | 4.163 | |
7.4 | Milieubeheer | 6 | 6 | 6 | 5 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Totaal baten programma 7. | 9.097 | 9.096 | 9.096 | 9.096 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.181 | 3.355 | 3.695 | 2.436 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 775 | 723 | 720 | 719 | |
Totaal baten programma 8. | 3.978 | 4.100 | 4.438 | 3.178 | ||
Totaal Baten | 137.265 | 119.905 | 119.652 | 118.420 | ||
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 2.036 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.826 | 1.606 | 358 | 358 | |
0.2 | Burgerzaken | 809 | 859 | 869 | 869 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.329 | 1.873 | 1.866 | 1.933 | |
0.4 | Overhead | 17.512 | 16.966 | 16.889 | 16.801 | |
0.5 | Treasury | 787 | 741 | 749 | 441 | |
0.61 | OZB woningen | 367 | 367 | 367 | 367 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0.64 | Belastingen overig | 164 | 157 | 157 | 157 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.691 | 1.471 | 389 | 263 | |
Totaal lasten programma 0. | 29.528 | 26.034 | 23.638 | 23.184 | ||
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 534 | 544 | 534 | 534 | |
Totaal lasten programma 1. | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.949 | 4.041 | 4.145 | 4.256 | |
2.2 | Parkeren | 981 | 1.021 | 1.015 | 1.037 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal lasten programma 2. | 4.944 | 5.076 | 5.174 | 5.307 | ||
3. Economie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 460 | 512 | 511 | 423 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.405 | 2.594 | 4.266 | 4.266 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 118 | 118 | 118 | 118 | |
3.4 | Economische promotie | 244 | 244 | 244 | 243 | |
Totaal lasten programma 3. | 17.227 | 3.467 | 5.138 | 5.050 | ||
4. Onderwijs | ||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.065 | 3.363 | 3.325 | 3.379 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.463 | 2.349 | 2.107 | 2.088 | |
Totaal lasten programma 4. | 5.536 | 5.721 | 5.441 | 5.475 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 523 | 510 | 510 | 492 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.474 | 2.293 | 2.260 | 2.211 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.281 | 1.242 | 1.193 | 1.119 | |
5.4 | Musea | 479 | 257 | 257 | 257 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 102 | 102 | 102 | 102 | |
5.6 | Media | 587 | 587 | 587 | 587 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.112 | 3.015 | 3.014 | 3.008 | |
Totaal lasten programma 5. | 8.558 | 8.006 | 7.923 | 7.776 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 150 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.607 | 7.141 | 6.980 | 6.932 | |
6.2 | Wijkteams | 2.063 | 2.040 | 2.037 | 2.035 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.282 | 15.143 | 15.089 | 15.035 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.491 | 5.214 | 4.958 | 4.719 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.203 | 1.267 | 1.326 | 1.394 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.147 | 9.160 | 9.040 | 8.900 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.729 | 13.496 | 13.316 | 13.106 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 39 | 39 | 39 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | |
Totaal lasten programma 6. | 56.033 | 54.821 | 54.107 | 53.481 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 52 | 52 | 52 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | |
7.2 | Riolering | 3.731 | 3.866 | 3.925 | 3.969 | |
7.3 | Afval | 3.646 | 3.634 | 3.631 | 3.628 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.350 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Totaal lasten programma 7. | 10.519 | 10.420 | 10.475 | 10.516 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 662 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.151 | 3.334 | 3.660 | 2.405 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.295 | 1.292 | 1.287 | 1.286 | |
Totaal lasten programma 8. | 5.583 | 5.763 | 6.083 | 4.353 | ||
Totaal Lasten | 141.061 | 122.452 | 121.113 | 118.277 | ||
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.036 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | |
0.10 | Mutaties reserves | -640 | -909 | 353 | -236 | |
0.2 | Burgerzaken | 11 | -39 | -49 | -49 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 926 | -907 | -917 | -945 | |
0.4 | Overhead | -15.531 | -14.985 | -14.908 | -14.820 | |
0.5 | Treasury | -89 | -47 | -59 | 248 | |
0.61 | OZB woningen | 6.437 | 6.817 | 7.177 | 7.177 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.972 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.580 | 2.587 | 409 | 409 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.286 | 69.164 | 68.802 | 69.407 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.675 | -1.455 | -373 | -248 | |
Saldo programma 0. | 63.507 | 64.177 | 64.385 | 64.894 | ||
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.586 | -2.586 | -2.586 | -2.586 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -480 | -490 | -480 | -480 | |
Saldo programma 1. | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 60 | 80 | 80 | 80 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.901 | -3.993 | -4.097 | -4.209 | |
2.2 | Parkeren | -981 | -1.021 | -1.015 | -1.037 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Saldo programma 2. | -4.836 | -4.948 | -5.047 | -5.180 | ||
3. Economie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -460 | -512 | -511 | -423 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -74 | -74 | -74 | -74 | |
3.4 | Economische promotie | 284 | 284 | 284 | 285 | |
Saldo programma 3. | -244 | -301 | -300 | -212 | ||
4. Onderwijs | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 86 | 81 | 76 | 76 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.064 | -3.362 | -3.324 | -3.378 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.661 | -1.548 | -1.350 | -1.330 | |
Saldo programma 4. | -4.648 | -4.837 | -4.606 | -4.641 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 121 | 118 | 115 | 89 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -523 | -510 | -510 | -492 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.942 | -1.762 | -1.728 | -1.679 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -924 | -885 | -854 | -780 | |
5.4 | Musea | 80 | -241 | -241 | -241 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -87 | -87 | -87 | -87 | |
5.6 | Media | -587 | -587 | -587 | -587 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.067 | -2.994 | -2.993 | -2.987 | |
Saldo programma 5. | -6.930 | -6.947 | -6.886 | -6.764 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 59 | 31 | 26 | 26 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.426 | -7.044 | -6.883 | -6.835 | |
6.2 | Wijkteams | -2.037 | -2.038 | -2.035 | -2.033 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.553 | -4.414 | -4.360 | -4.306 | |
6.4 | Begeleide participatie | -5.491 | -5.214 | -4.958 | -4.719 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -868 | -932 | -991 | -1.059 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.147 | -9.160 | -9.040 | -8.900 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -13.729 | -13.496 | -13.316 | -13.106 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -39 | -39 | -39 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | |
Saldo programma 6. | -44.553 | -43.627 | -42.917 | -42.292 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 125 | 27 | 27 | 27 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.562 | -1.562 | -1.562 | -1.562 | |
7.2 | Riolering | 865 | 837 | 778 | 733 | |
7.3 | Afval | 526 | 529 | 532 | 535 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.344 | -1.121 | -1.121 | -1.121 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Saldo programma 7. | -1.423 | -1.324 | -1.379 | -1.421 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.114 | -1.114 | -1.114 | -639 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 30 | 21 | 36 | 31 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -520 | -570 | -567 | -567 | |
Saldo programma 8. | -1.605 | -1.663 | -1.645 | -1.175 | ||
Begrotingsresultaat na bestemming | -3.796 | -2.547 | -1.462 | 142 | ||