Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | 12.068 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | -649 | -645 | -645 | -645 | -645 |
Kadernota 2020 | 0 | -61 | -85 | -85 | -85 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | -214 | -155 | -155 | -155 | -155 |
Totale baten tot de begroting | 11.610 | 11.207 | 11.184 | 11.184 | 11.184 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | |||||
Totale baten in deze begroting | 11.610 | 11.207 | 11.184 | 11.184 | 11.184 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 49.635 | 48.750 | 48.580 | 48.458 | 48.458 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | -593 | 5.302 | 5.211 | 5.136 | 4.897 |
Kadernota 2020 | 0 | 2.988 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 7.382 | 1.252 | 951 | 891 | 945 |
Totale lasten tot de begroting | 56.423 | 58.293 | 57.745 | 57.487 | 57.303 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -177 | -169 | -170 | -102 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | 6 | 14 | 13 | 81 |
Salarissen 2020 | 0 | -183 | -183 | -183 | -183 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | -829 | -829 | -829 | -829 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | 0 | -829 | -829 | -829 | -829 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -1.007 | -999 | -999 | -931 |
Totale lasten tot de begroting | 56.423 | 57.286 | 56.746 | 56.488 | 56.371 |
Resultaat voor bestemming | -44.814 | -46.079 | -45.562 | -45.304 | -45.187 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 199 | 49 | 24 | 24 | 24 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 224 | 49 | 24 | 24 | 24 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 224 | 49 | 24 | 24 | 24 |
Resultaat na bestemming | -44.590 | -46.030 | -45.538 | -45.280 | -45.163 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Salarissen 2020
De salarissen worden geraamd per afdeling volgens de actuele salarisramingen 2020. De CAO stijging wordt gecompenseerd door aframing van de bij de kadernota 2020 opgevoerde stelpost voor inflatie.
4. Administratieve wijzigingen
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie
Wijziging is budgettair neutraal en heeft betrekking op verschuivingen van salarisposten.