Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Totale baten tot de begroting | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | |||||
Totale baten in deze begroting | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 5.380 | 5.579 | 5.630 | 5.613 | 5.613 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 460 | 483 | 483 | 483 | 483 |
Kadernota 2020 | 0 | 103 | 87 | 87 | 43 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | -408 | -395 | -395 | -395 | -395 |
Totale lasten tot de begroting | 5.432 | 5.769 | 5.804 | 5.787 | 5.744 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -107 | 171 | 150 | 205 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | -107 | 171 | 150 | 205 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -93 | 171 | 150 | 205 |
Totale lasten tot de begroting | 5.432 | 5.676 | 5.976 | 5.937 | 5.949 |
Resultaat voor bestemming | -4.630 | -4.874 | -5.174 | -5.135 | -5.147 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal onttrekkingen reserves | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Resultaat na bestemming | -4.578 | -4.798 | -5.097 | -5.059 | -5.071 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs
De gemeente Zevenaar neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs de Liemers. Vanuit de GR is aangegeven dat de bijdrage voor 2020 hetzelfde bedrag is als voor 2019.