Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 455 | 55 | 55 | 55 | 55 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 94 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totale baten tot de begroting | 550 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | |||||
Totale baten in deze begroting | 550 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 5.222 | 4.564 | 4.801 | 4.956 | 4.956 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 381 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 275 | -32 | -41 | -41 | -42 |
Totale lasten tot de begroting | 5.878 | 4.901 | 5.130 | 5.284 | 5.284 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 81 | 144 | 102 | 250 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | 81 | 144 | 102 | 250 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
kostenstijging afvalverwerking en RDL | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 83 | 147 | 105 | 253 |
Totale lasten tot de begroting | 5.878 | 4.985 | 5.276 | 5.389 | 5.536 |
Resultaat voor bestemming | -5.328 | -4.938 | -5.229 | -5.341 | -5.489 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 471 | 87 | 87 | 87 | 87 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | -27 | -7 | -7 | -7 |
Totaal onttrekkingen reserves | 664 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 664 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Resultaat na bestemming | -4.664 | -4.877 | -5.149 | -5.261 | -5.409 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
2. Actualisatie bestaand beleid
kostenstijging afvalverwerking en RDL
De grootste wijzigingen bij het product afval betreffen de bijdrage RDL en de verwerkingskosten. De hoeveelheid restafval is weliswaar gedaald, maar de kosten per ton zijn fors gestegen. Dit komt door de verbrandingsbelasting van €32,- per ton en door gestegen verwerkingsprijzen als uitkomst van de regionale aanbesteding. In totaal kost het verwerken van restafval € 102.000,- meer. Voor het verwerken van GFT is € 68.000,- meer begroot, omdat het aanbod vanwege de verbeterde afvalscheiding boven verwachting is toegenomen.De bijdrage aan RDL stijgt met € 273.000. Het leeuwendeel hiervan (€ 158.000) komt voor rekening van het aanbiedstation. De gestegen verwerkingskosten voor restafval spelen daarbij een grote rol, maar ook de kosten voor tuinafval zijn gestegen. Het aanbod is verdubbeld, omdat inwoners tuinafval nu gratis kunnen aanleveren.De overige kostenstijgingen betreffen vooral de gemaakte extra uren als gevolg van toegenomen drukte op het aanbiedstation in Zevenaar.De stijging van € 273.000 heeft deels als oorzaak dat de RDL nu ook in Rijnwaarden papier ophaalt, terwijl het hiervoor uitbesteed was en in onze begroting zat. De netto stijging van de kosten aan RDL is € 223.000. De overige gestegen kosten (€ 62.000) zijn met name te wijten aan de gedaalde verwerkingsvergoedingen en gestegen inzamelkosten.De gestegen kosten op het product afval worden verrekend met de afvalstoffenheffing.