Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Toelichting

De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten, bezetting, externe inhuur etc. ) zijn niet opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle waardes gevuld.
De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van salarissen, inhuur, P&O, Intern Beheer en I&A. formatie is in de loop van 2018 uitgebreid als gevolg van besluitvorming Kadernota 2018-2022. Dit heeft een stijging tot gevolg bij salarissen, inhuur, I&A, intern beheer en P&O-uitgaven. Wordt uitgedrukt in € per inwoner.

Toelichting

De huidige bezetting bedraagt 281 fte, op een totale formatie (inclusief Kadernota 2020-2023) van 318 fte. De komende tijd neemt de bezetting met eigen medewerkers nog iets toe. We nemen meer afscheid van inhuur en externen, zodat de opgebouwde kennis in de organisatie wordt behouden

Toelichting

Het gaat hier om de inhuur als % van de loonsom; landelijk komt deze in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%. Onze doelstelling is om onder het landelijk gemiddelde te blijven.
Op landelijk niveau besteden gemeenten een vijfde van de totale loonsom aan externe inhuur. De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2014.

Toelichting

De formatie zoals die is vastgesteld in 2019 voor 2020 bedraagt 314 fte. Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.
Door uitvoering van de activiteiten uit de Kadernota 2020-2023 is een uitbreiding in formatie voorzien van 3,5 fte. Mogelijk hebben de bezuinigingen en / of het wegvallen van taken een effect op de formatie; dit effect is nog niet meegenomen.

Toelichting

Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead.

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.